部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
根据关于印发《鄂尔多斯市投资促进中心机构职能编制规定》的通知（鄂党编发〔2021〕45号）文件精神，鄂尔多斯市投资促进中心，为市发展和改革委员会所属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级，经费实行财政全额拨款。
鄂尔多斯市投资促进中心认真贯彻落实党中央关于优化营商环境工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担优化营商环境政策研究、协调服务工作。主要职责是:
(一) 承担优化营商环境政策研究工作,提出相关建议,提 供相关政策咨询服务。
(二)承担营商环境监督检查的辅助性工作,督促整改落实。
(三) 承担市场主体和办事群众诉求征集工作,协助开展调 查核实、转办督办工作,提出整改建议。
(四) 承担营商环境统计监测大数据平台运维工作。
(五) 参与营商环境评价体系建设工作,协助有关部门开展 营商环境评价、评估工作。
(六) 完成市发展和改革委员会交办的其他任务。
内设机构：办公室、综合研究科、部门业务科、旗区业务科、投诉受理科、监测运行科、业务考评科。
二、机构设置及人员基本情况
2022年鄂尔多斯市发展和改革委员会所属市投资促进中心共有机构数是1家，其中财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位为0家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市发展和改革委员会所属市投资促进中心，为公益一类事业单位，机构规格相当于正处级，经费实行财政全额拨款。
（二）人员基本情况
2022年编制数为30人。其中行政编制人数0人，事业编制30人。2021年末财政供养人员实有人数21人，比上年净增加5人，其中在职人员26人，比上年净增加5人，其原因是工作需要调入；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人，其原因是无退休人员。
2.纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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鄂尔多斯市投资促进中心 |
财政补助事业单位 |
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第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算427.13万元，比上年预算增加79万元，增长22%，增加主要是由于人员和工资的增加及项目结转。
支出预算427.13万元，比上年预算增加79万元，增长22%，增加主要是由于人员和工资的增加及项目结转。
（一）、2022年部门预算收入情况说明
部门预算收入427.13万元，其中：一般公共预算拨款收入413.21万元，占比97%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入 0万元，占比0 %；事业单位经营收入 0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比 0%；上年结转13.92万元，占比3%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。
（二）、2022年部门预算支出情况说明
部门预算支出427.13万元，其中：基本支出393.20万元，占比95 %；项目支出33.92万元，占比5%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、事业运行，党的建设，营商环境等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算427.13万元，包括：一般公共预算财政拨款413.21万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转13.92万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类339.85万元，比上年预算数增加64.12 万元。主要用于事业人员的人员工资支出、事业运行经费支出。
2、社会保障和就业类40.51万元，比上年预算数增加10.71万元。主要用于事业人员的养老保险支出。
3.卫生和健康支出19.53万元，比上年预算数增加3万元。主要用于事业人员的医疗保险支出。
4.住房保障支出27.25万元，比上年预算数增加4.9万元。主要用于事业人员的住房公积金支出。
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1.46万元，比上年减少0.9 万元，下降17 %。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。减少主要是由于去年没有安排预算。
2、公务接待费0.5万元，比上年预算数减少0.4万元，下降50%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费0.96万元，比上年预算减少0.5万元，下降36 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费0.96万元，比上年预算减少0.5万元，下降36 %。减少原因是：单位进一步压缩财政拨款接待费支出本。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算 39.06万元，比上年增加3.72万元，增长9.5 %。主要包括以下支出：办公室费6万元、邮电费 0.5万元、差旅费3万元、培训费0万元、工会经费 2.9万元、福利费6.04万元、劳务费0万元、印刷费2万元、委托业务费0万元、公务接待费0.5 万元、公务用车运行维护费0.96万元，其他交通费17.16万元、其他0万元。增加主要原因是：人员增加工会经费和福利费增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额9.96 万元，其中：政府采购货物预算8.2 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.76万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算20万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆 1辆， 其中：机要应急车辆1辆等，单位价值100万元以上大型设备0 台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 赵殿伟 联系电话：8589792
第六部分 2022年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。