目录
第一部分 部门基本情况
一、单位职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、机关运行经费支出、
八、财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、项目收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
（一）承担全市经济社会发展战略和中长期经济社会发展趋势研究工作，为全市制定发展规划提供研究成果和决策咨询。
（二）承担全市经济和社会发展热点、重点、难点问题研究工作，提出相关建议。
（三）承担全市经济发展以及数字经济等重大问题研究工作，提出相关建议。
（四）承担中国宏观经济研究院国情调研基地建设推进的相关辅助性工作。
（五）承担委机关审批项目的节能报告、政府投资项目可行性研究报告及初步设计的评审组织工作，为审批提供决策依据。
（六）承担全市节能工作运行态势、进展情况的统计分析工作和重点用能单位节能管理的技术支撑工作。
（七）承担全市能源节约和综合利用、循环经济发展、绿色产业发展方面的辅助性、技术性工作，配合开展绿色技术，产品和创新机制推广工作。
（八）承办市发展和改革委员会机关刊物《发展与改革研究》的编修、审稿、印发等相关工作。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.内蒙古自治区鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）隶属于鄂尔多斯市发展和改革委员会，是经鄂尔多斯市编委批准成立的全额拨款事业单位，本单位无下属单位，正科级建制，核定事业编制10名。年末实有人数6人，退休3人。内设综合办公室。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心） |
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计110.26万元。与年初预算相比，收、支总计减少26.58万元，减少19.42%，变动原因：2021年度事业单位改革，我单位由参公变为事业单位，减少了人员公车补贴等工资性支出。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计109.46万元。与年初预算相比，收、支总计减少27.38万元，减少20.01%，变动原因：2021年度事业单位改革，我单位有参公变为事业单位，减少了人员公车补贴等工资性支出。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计110.26万元，其中：本年收入合计109.84万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.42万元；支出总计110.26万元，其中：结余分配0.80万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少12.21万元，下降9.97%，主要原因：2021年度事业单位改革，我单位由参公变为事业单位，减少了人员工资性支出。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计109.84万元，其中：财政拨款收入109.04万元，占99.27%；其他收入0.80万元，占0.73%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计109.46万元，其中：基本支出109.46万元，占100.00%。
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计109.46万元，其中：年初结转和结余0.43万元；支出总计109.46万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少12.99万元，下降10.61%。主要原因：2021年度事业单位改革，我单位由参公变为事业单位，减少了人员工资性支出。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计109.46万元，其中：基本支出109.46万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。
一般公共预算财政拨款支出109.46万元。与年初预算相比，减少27.38万元，下降20.01,变动原因：2021年度事业单位改革，我单位由参公变为事业单位，减少了人员工资性支出。
其中：
1、一般公共服务（类）
（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算108.82万元，决算支出84.68万元，完成年初预算的77.82%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度事业单位改革，我单位由参公变为事业单位，减少了人员工资性支出。
2、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算14.46万元，决算支出12.53万元，完成年初预算的86.65%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度1名退休干部去世，减少了该支出。
3、卫生健康支出
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。初预算5.66万元，决算支出5.12万元，完成年初预算的90.46%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮和人员工资的变动。
4、住房保障支出
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.9万元，决算支出7.13万元，完成年初预算的90.25%，决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮和人员工资变动。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出109.46万元，其中：人员经费97.24万元，主要包括：基本工资22.36万元、津贴补贴35.06万元、奖金6.91万元、医疗保险5.12万元、养老保险9.52万元、公积金7.14万元，其他工资福利支出8.11万元、其他社保障缴费0.86万元、退休费2.15万元，较上年减少2.47万元，主要原因是：2021年度事业单位改革，我单位由参公变为事业单位，减少了人员工资性支出；公用经费12.22万元，主要包括：办公费0.08万元、其他交通费用8.4万元，工会经费0.73万元，福利费1.93万元，委托业务费1.08万元，较上年减少5.53万元，主要原因是：2021年度事业单位改革，我单位由参公变为事业单位，减少了人员公务用车改革补贴。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.72万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.72万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位有车编无实有车辆，预算是按照车编数自动生成，年底公务用车保有量为0，未发生公务用车维护费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年无变化，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年无变化。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。较上年无变化；支出决算0.00万元。较上年无变化。
本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，较上年无变化；支出决算0.00万元。较上年无变化。
本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0.00万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，较上年无变化；政府采购工程支出0.00万元，较上年无变化；政府采购服务支出0.00万元，较上年无变化。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年减少17.75万元，降低100%。主要原因是：2021年度事业单位改革，我单位由参公变为事业单位，事业单位无机关运行经费。
本部门2021年度公共运行经费支出12.23万元，比2020年增加12.23万元，增长100%。主要原因是：2020年度我单位为参公事业单位，2021年事业单位改革，我单位由参公变为事业单位。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位账面共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是机要通信，与2020年对比无变化；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年对比无变化，年末实有车辆0辆。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
我单位2021年度一般公共预算项目支出为0元，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
我单位今年在单位决算中无项目支出，未开展项目绩效自评。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我单位今年在单位决算中无项目支出，未开展项目绩效自评。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘宇 联系电话：0477-8588056