目 录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 第五部分 附件：价格认定专项经费项目支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

根据中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会办公室文件，关于市发展和改革委员会所属事业单位机构职能编制的批复。鄂尔多斯市价格监测和认定中心为市发展和改革委员会所属相当于正科级公益一类事业单位，经费实行财政全额拨款。主要职能、职责是: 

(一)贯彻落实国家和自治区价格监测和认定法规、办法，统筹全市价格监测相关工作，承担旗区价格监测和认定业务指导工作。 

(二)组织实施国家、自治区和全市价格监测报告制度，监测全市重要商品和服务价格，落实国家、自治区和全市市场价格动态预警机制，承担自治区和全市应急价格监测任务，为宏观调控和价格监管提供决策依据和提出预警建议。 

(三)分析预测重要商品和服务价格及成本，市场供求等变动情况及原因，及时反映市场价格热点问题，研判价格走势及其影响。 

(四)开展相关价格专项调查，跟踪反映国家和自治区重要经济政策在价格领域的反映，承担市场价格监测工作，提出政策建议。 

(五)编制重要商品和服务价格指数，发布重要商品和服务价格监测信息，适时引导市场预期。 

    （六）承担纪检监察、司法、行政机关以及国务院垂直管理部门所属机构提出的涉案财物价格认定工作。

(七)承担价格认定复核工作；开展价格争议纠纷调解、涉税财物价格认定。 

   （八）承担市发展和改革委员会交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

（一）鄂尔多斯市价格监测和认定中心共有机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化，单位性质由参公单位变更为事业单位。

鄂尔多斯市价格监测和认定中心隶属于鄂尔多斯市发展和改革委员会。是经鄂尔多斯市编委批准成立的全额拨款参公事业单位，正科级建制，核定编制数10个，与上年对比无变动。实有人数8人，与上年对比无变动；无离休退休人员。内设价格认定室、财务室、综合办公室。 

本单位无下属单位。

（二）从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂尔多斯市价格监测和认定中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计145.29万元。与年初预算相比，收、支总计减少19.24万元，减11.69%，变动原因：与年初预算减少的部分主要是党的建设、意识形态、改革调研三项经费，2021年度受疫情影响，改革调研、党建活动、学习次数减少，导致三项经费未能支出，减少了我单位项目支出。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计144.74万元。与年初预算相比，收、支总计减少19.79万元，减少12.03%，变动原因：与年初预算减少的部分主要是党的建设、意识形态、改革调研三项经费，2021年度受疫情影响，改革调研、党建活动、学习次数减少，导致三项经费未能支出三项经费未能支出，减少了我单位项目支出。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计145.29万元，其中：本年收入合计145.29万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计145.29万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加13.98万元，增长10.65%，主要原因：一是机构改革部分人员工资上调；二是价格监测与价格认定机构合并，增加了价格监测经费。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计145.29万元，其中：财政拨款收入144.74万元，占99.62%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.55万元，占0.38%。其他工资为价格监测补助资金。

图1：收入决算图

 

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计145.29万元，其中：基本支出122.52万元，占84.33%；项目支出22.76万元，占15.67%；经营支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出决算图

 

 

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计144.74万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计144.74万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加13.44万元，增长10.24%。主要原因：一是机构改革部分人员工资上调；二是价格监测与价格认定机构合并，增加了价格监测经费。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计144.74万元，其中：基本支出121.97万元，占84.27%；项目支出22.76万元，占15.73%。

一般公共预算财政拨款支出144.74万元。与年初预算相比，减少19.79万元，下降12.03，变动原因：与年初预算减少的部分主要是党的建设、意识形态、改革调研三项经费2021年度受疫情影响，改革调研、党建活动、学习次数减少，导致三项经费未能支出，减少了我单位项目支出。其中：

1、一般公共服务（类）

发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算138.17万元，决算支出120.01万元，完成年初预算的86.86%。其中基本支出97.25万元，项目支出22.76万元，决算数与年初预算数的差异原因：党的建设、意识形态、改革调研三项经费2021年度受疫情影响，改革调研、党建活动、学习次数减少，导致三项经费未能支出，减少了我单位项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算11.03万元，决算支出10.42万元，完成年初预算的94.47%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮和人员工资的变动。

（2）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.12万元，决算支出0.9万元，完成年初预算的80.36%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮和人员工资的变动。

3、卫生健康支出

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。初预算5.93万元，决算支出5.6万元，完成年初预算的94.44%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮和人员工资的变动。

4、住房保障支出

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.27万元，决算支出7.81万元，完成年初预算的94.944%，决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮和人员工资变动。 

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出121.97万元，其中：人员经费107.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金，较上年增加5.07万元，主要原因是：人员工资的调整；公用经费14.94万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用，旅差费、培训费，较上年减少1.67万元，主要原因是：2021年比上年减少了培训费和交通费。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.28万元，支出决算为1.15万元，完成预算的50.59%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.72万元，支出决算为1.09万元，完成预算的63.09%；公务接待费预算为0.56万元，支出决算为0.07万元，完成预算的12.20%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是外出案件较少，减少了公务用车运行维护费；二是受疫情影响，公务接待任务减少；三是我单位2021年无因公出国，未做预算，决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.15万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.09万元，占94.08%；公务接待费支出0.07万元，占5.92%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变动，主要原因是2021年我单位无因公出国费用。

公务用车购置及运行维护费支出1.09万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.09万元，用于价格认定案办理所需的车辆燃油费和价格价格监测市场，车均运维费1.09万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.24万元，主要原因是价格认定案和增加了价格监测市场调查工作。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.07万元。其中：国内公务接待费0.07万元，接待1批次，共接待6人次。主要用于接待上级部门调研人员，国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。与上年无变化，公务接待费支出较上年增加0.07万元，主要原因是上年度没有接待任务，2021年接待上级部门来人1批次。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比对比无变动。

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额22.76万元。财政本年拨款金额22.76万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计1.13万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出1.13万元，比2020年增加1.13万元，主要原因是：政府采购服务支出均为燃油费，2020年燃油费未执行政府采购，2021年燃油费执行政府采购，所以政府采购服务支出较上年度增加。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年减少16.61万元，降低100.00%。主要原因是：2021年事业单位改革，由原参公事业单位变更为事业单位，所以事业单位没有机关运行经费。

本部门2021年度公用经费支出14.93万元，比2020年减少1.68万元，降低11.25%。主要原因是：受疫情影响减少了公共运行经费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），比2020年对比无变化。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算共2个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金22.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

我单位组织对“价格认定专项经费 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”2 个项目开展了项目评价，单位自评指标的权重设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。自评情况显示，除个别项目因其他客观原因在实施进度上受到一定影响外，我单位各项目指标基本能按计划完成。涉及一般公共预算支出22.76万元，政府性基金支出0万元。其中，对“价格认定专项经费项目 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”项目开展绩效评价。从评价情况来看，价“格认定专项经费”基本完成，完成率达99%，“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”预算执行率较低，完成率达91%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映“价格认定专项经费项目 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”2个一般公共预算项目绩效自评结果。

1、价格认定专项经费项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。年初预算数23万元，全年预算数为23万元，执行时间为：（2021年1月至2021年12月），已执行数为22.76万元，完成预算的 99%。绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成行政价格认定案件11件，纪检监察案件41件，刑事案件12件，交通事故定损案件10件，为办案机关提供了价格依据，保障和维护当事人合法权益及社会稳定。

 

项目支出绩效目标填报（自评）表
（2021年度）
填报单位;		鄂尔多斯市价格监测和认定中心		联系人：	李美珍	电话	18604879519
项目名称		价格认定专项经费
主管部门		鄂尔多斯市发展和改革委员会			实施单位	鄂尔多斯市价格监测和认定中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23	23	22.76	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	23	23		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	通过对纪检监察、司法、行政机关在办理案件中涉及的价格不明或价格有争议的各类财产物品进行价格认定，出具价格认定结论，为纪检监察、司法、行政机关办理案件提供价格依据，维护当事人的合法权益。				全年办理纪检监察、司法、行政机关价格认定案件74件，为纪检监察、司法、行政机关办理案件提供了价格依据，维护了当事人的合法权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	办理行政价格认定案件	≥10件	11件	10	10
			办理纪检监察案件	≥40件	41件	10	10
			办理刑事案件	≥10件	12件	10	10
			办理交通肇事定损案件	≥10件	10件	5	5
		质量指标	各类案件办结率	100%	完成	5	5
		时效指标	办理案件时间	规定时限内	完成	5	5
		成本指标	办理案件支出费用	≤23万元	99%	5	5	项目费用余0.24万元，完成率达99%。
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无		0
		社会效益指标	保障维护当事人合法权益及社会稳定。	有效保障		15	15
		生态效益指标	无	无	无		0
		可持续影响指标	持续为办案机关提供价格依据	长期		15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受托当事人和机关团体满意度	100%		10	10
总分						100	99

 

2、党的建设、意识形态、改革调研专项经费项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。年初预算数20万元，全年预算数为19.6万元，执行时间为：（2021年1月至2021年12月），已执行数为0.4万元，完成预算的2%。绩效目标完成情况：开展了思想教育工作，引导工作人员树立正确的价值观、人生观，实现了不忘初心，以人民为中心开展工作的目的。