目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
根据关于印发《鄂尔多斯市投资促进中心机构职能编制规定》的通知（鄂党编发〔2021〕45号）文件精神，鄂尔多斯市投资促进中心，为市发展和改革委员会所属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级，经费实行财政全额拨款。
鄂尔多斯市投资促进中心认真贯彻落实党中央关于优化营商环境工作的方针政策和自治区党委、市委决策部署，承担优化营商环境政策研究、协调服务工作。主要职责是:
(一) 承担优化营商环境政策研究工作,提出相关建议,提 供相关政策咨询服务。
(二)承担营商环境监督检查的辅助性工作,督促整改落实。
(三) 承担市场主体和办事群众诉求征集工作,协助开展调查核实、转办督办工作,提出整改建议。
(四) 承担营商环境统计监测大数据平台运维工作。
(五) 参与营商环境评价体系建设工作,协助有关部门开展营商环境评价、评估工作。
(六) 完成市发展和改革委员会交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、综合研究科、部门业务科、旗区业务科、投诉受理科、监测运行科、业务考评科。
本单位下属单位包括：本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
鄂尔多斯市投资促进中心 |
|
|
无二级单位 |
|
|
|
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计367.72万元。与年初预算相比，收、支总计增加20.54万元，增长5.92%，变动原因：因为工资的增加和工作人员的增加，所以与年初预算有所增长。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计367.65万元。与年初预算相比，收、支总计增加20.47万元，增长5.90%，变动原因：因为工资的增长和工作人员的增加，所以与年初预算有所增长。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计367.72万元，其中：本年收入合计353.72万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余14.00万元；支出总计367.72万元，其中：结余分配0.07万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加16.59万元，增长4.72%，主要原因：一是工资的增长；二是工作人员的增加。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计353.72万元，其中：财政拨款收入353.65万元，占99.98%；其他收入0.07万元，占0.02%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计367.65万元，其中：基本支出320.61万元，占87.20%；项目支出47.04万元，占12.80%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计367.65万元，其中：年初结转和结余14.00万元；支出总计367.65万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加16.82万元，增长4.79%。主要原因：一是工作人员的增加；二是工资的增长。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计367.65万元，其中：基本支出320.61万元，占87.20%；项目支出47.04万元，占12.80%。
一般公共预算财政拨款支出367.65万元。与年初预算相比，增加20.47万元，增长5.90,变动原因：一是工作人员的增加；二是工资的增长。其中：
1、一般公共服务（类）
（1）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算275.73万元，决算支出284.67万元，完成年初预算的103.24%。决算数与年初预算数的差异原因：一是工作人员的增加；二是工资的增长。
（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，决算支出13.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年内增加AK预算。
2、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.80万元，决算支出29.76万元，完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算数的差异原因：基本完成年初预算。
（2）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.2万元，决算支出3.01万元，完成年初预算的94.06%。决算数与年初预算数的差异原因：此项为失业保险，基本完成年初预算，年初预算多做10%。
3、卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.02万元，决算支出14.86万元，完成年初预算的92.75%。决算数与年初预算数的差异原因：基本完成年初预算，年初预算多做10%。
4、住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.36万元，决算支出22.32万元，完成年初预算的99.82%。决算数与年初预算数的差异原因：基本完成年初预算。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出320.61万元，其中：人员经费290.96万元，主要包括：基本工资85.02万元；津贴补贴91.66万元；奖金0万元；绩效工资41.85万元；机关事业单位基本养老保险缴费29.76万元；其他社会保障费3.01万元；职工基本医疗保险缴费14.86万元；住房公积金支出22.32万元；其他对个人和家庭的补助2.49万元。较上年增加36.13万元，主要原因是：一是工作人员的增加；二是工资的增长。公用经费29.65万元，主要包括：办公费1.48万元；印刷费1.48万元；邮电费0.29万元；差旅费0.85万元；工会经费1.69万元；福利费3.51万元；公务车运行维护费3.33万元；其他交通费用14.31万元；办公设备购置2.71万元，较上年减少35.38万元，主要原因是：一是2020年承担包联驻村任务，支出包联驻村项目经费20万元，2021年隶属关系变为市发改委后再未承担此项工作；二是2020年我中心新成立，所以办公费、办公设备购置费等相关费用开销较大，所以2021年有较大降幅。。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.36万元，支出决算为3.33万元，完成预算的140.95%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为1.46万元，支出决算为3.33万元，完成预算的227.84%；公务接待费预算为0.90万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是根据鄂尔多斯市包联驻村工作领导小组办公室《关于印发<市直部门2020年包联驻村工作队组成人员名单>的通知》（鄂包联办发〔2020〕8号）文件要求，我单位承担2020年包联驻村工作，到2021年4月机构改革，我单位为市发改委所属二级单位，不承担包联驻村工作，2021年包联驻村工作费也不予安排，所以要从工作经费中支出2021年1月-4月包联驻村所产生的公务车运行维护费。；二是由于我中心公务用车已11年车龄，维护费也有所增加。所以超出预算。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出3.33万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。
公务用车购置及运行维护费支出3.33万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年减少0万元。公务用车运行维护费支出3.33万元，用于机要通讯等方面，车均运维费3.33万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.36万元，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，加强“三公经费”管理，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.10万元，主要原因是接待较少，今年未产生公务接待费。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，我单位预算安排项目3个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额47.04万元。财政本年拨款金额33.04万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计41.77万元，其中：政府采购货物支出33.82万元，比2020年增加33.82万元，增长100%，主要原因是：一是政府采购平台的接入，复印纸等办公用品的采购都需要从政府采购平台采购；二是办公设备的购置，所以增长；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出7.95万元，比2020年增加7.43万元，增长1416.69%，主要原因是政府采购平台的接入，印刷服务，公务用车服务都需要从政府采购平台采购，所以增长。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
我中心为财政补助事业单位，参照公开07表情况如下：公用经费29.65万元，主要包括：办公费1.48万元；印刷费1.48万元；邮电费0.29万元；差旅费0.85万元；工会经费1.69万元；福利费3.51万元；公务车运行维护费3.33万元；其他交通费用14.31万元；办公设备购置2.71万元，较比2020年减少35.38万元，减少45.58%。主要原因是：一是2020年承担包联驻村任务，有包联驻村项目经费10万元，2021年隶属关系变为市发改委后再未承担此项工作；二是2020年我中心新成立，所以办公费、办公设备购置费等相关费用开销较大，所以2021年有较大降幅。
我中心2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：我中心为财政补助事业单位。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是我中心就一辆机要通讯车辆，比2020年增加0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算共1个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元。，对“党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”项目开展绩效自评。从评价情况来看，此项目举办主题党日活动次数12次，举办党建培训活动1次，外出学习、调研次数2次，党建培训活动参与率95％，外出学习、培训合格率100%，项目完成时间12月30日，主题党日活动成本5000元，党建培训活动成本5000元外出学习、调研成本5000元，有效提升了职工的党性修养、工作作风、廉洁自律能力，对工作人员的党性修养、工作作风的影响有效提高，单位职工满意度达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”1个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。
1. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)举办主题党日活动次数，目标值大于等于12.0次，实际完成12次，分值5，得分5。
2)举办党建培训活动次数，目标值大于等于1.0次，实际完成1次，分值5，得分5。
3)外出学习、调研次数，目标值大于等于2.0次，实际完成2次，分值5，得分5。
2、质量指标
4)外出学习、培训合格率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。
5)党建培训活动参与率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值5，得分5。
3、时效指标
6)工作完成时间，目标值等于2021年1月-12月如期，实际完成12如期，分值10，得分10。
4、成本指标
7)党建培训活动成本，目标值小于等于40000.0次/元，实际完成5000次/元，分值5，得分5。
8)外出学习、调研成本，目标值小于等于20000.0次/元，实际完成5000次/元，分值5，得分5。
9)主题党日活动成本，目标值小于等于8000次/元，实际完成5000次/元，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
10)提升职工的党性修养工作作风廉洁自律能力，目标值等于不断提高不断提高，实际完成100不断提高，分值10，得分10。
7、生态效益
8、可持续影响
11)对工作人员的党性修养工作作风的影响，目标值等于长期长期，实际完成100长期，分值20，得分20。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
12)单位职工满意度，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值10，得分10。
发现的主要问题及原因：项目支出绩效监控情况表绩效目标不够细化。
下一步改进措施：加强党建工作，形势政策等宣传，继续细化绩目标。
|
党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目绩效目标表 |
|||||||||
|
（2021年） |
|||||||||
|
项目名称 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
||||||||
|
项目类别 |
(31)部门预算项目 |
||||||||
|
归口科室 |
(03)经济建设科 |
||||||||
|
主管部门 |
(301)鄂尔多斯市发展和改革委员会（部门） |
||||||||
|
实施单位 |
(301005)鄂尔多斯市投资促进中心 |
||||||||
|
投入目标 |
资金来源 |
年初安排金额（万元） |
|||||||
|
资金总额 |
20 |
||||||||
|
其中： 财政拨款数 |
20 |
||||||||
|
其他资金 |
0 |
||||||||
|
年度目标 |
1、加强党建工作，形势政策等宣传； |
||||||||
|
绩效指标（权重分值90分,其中产出指标权重分值50分，效益指标权重分值30分，满意度指标权重分值10分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
备注 |
|
产出指标 |
数量指标 |
举办主题党日活动次数 |
正向 |
大于等于 |
12 |
次 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
举办党建培训活动次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
次 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
外出学习、调研次数 |
正向 |
大于等于 |
2 |
次 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
外出学习、培训合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
党建培训活动参与率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
工作完成时间 |
正向 |
等于 |
2021年1月-12月 |
如期 |
10 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
党建培训活动成本 |
正向 |
小于等于 |
40000 |
次/元 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
外出学习、调研成本 |
正向 |
小于等于 |
20000 |
次/元 |
5 |
|
|
|
产出指标 |
成本指标 |
主题党日活动成本 |
正向 |
小于等于 |
8000 |
次/元 |
5 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
提升职工的党性修养工作 |
正向 |
等于 |
不断提高 |
不断提高 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
对工作人员的党性修养 |
正向 |
等于 |
长期 |
长期 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
单位职工满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
10 |
|
|
（三）部门评价项目绩效评价结果。
“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。我单位没有开展重点项目绩效评价，绩效自评结果详见附表。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵殿伟 联系电话：0477-8589792