目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

 

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第六部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1．主要职能

贯彻执行国家、自治区关于国民经济和社会发展的战略、方针、政策，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析全市经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。 

负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。 

负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定全市财政、金融、土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。 

组织贯彻落实国家、自治区价格收费政策，提出市价格调控目标；组织制定调整自治区委托市管理的商品服务和收费标准；负责监督检查价格政策的执行，依法查处全市价格违法行为和价格垄断行为等。 

承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。 

承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；负责审核并上报由国家、自治区审批（核准）的重大建设项目；审核申报中央、自治区财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大涉外项目和大额用汇投资项目；指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出优化利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策建议；指导工程咨询业发展。 

推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农牧业和农村经济社会发展的重大问题；拟定全市服务业、现代物流业发展战略、规划和政策措施，协调有关问题；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步规划和政策措施，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 

研究提出全市能源开发战略和政策建议，拟订能源开发规划，并监督实施；起草有关能源开发的政策规定；负责能源开发统计调度、预测预警、能源信息发布，参与能源运行调节和应急保障；负责全市能源开发节能和资源综合利用，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。 

负责全市煤炭、电力（含核电）、石油、天然气、新能源和可再生能源的相关审批管理工作；衔接能源生产建设和供需平衡；审核上报全市能源固定资产投资（产业升级）项目；指导协调农村牧区能源开发工作；配合核电相关工作。 

组织实施国家石油储备规划、计划；掌握市内外石油市场供求变化，提出市内石油储备订货、轮换和动用建议并组织实施；按规定权限审批和审核石油储备设施项目，监督管理商业石油储备。 

承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估；组织拟订全市区域协调发展和西部大开发的规划和政策措施，研究提出城镇化发展战略和政策建议；综合协调全市开发区的规划和发展工作。 

承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划；负责组织全市战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理全市粮食和食糖等储备。 

负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、规划和年度计划；参与拟订全市社会发展政策规定，研究提出促进全市就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题。 

负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调全市环保产业和清洁生产；促进有关工作。 

组织实施国家、自治区应对气候变化的重大战略、规划和政策；组织拟定全市应对气候变化的规划和政策。 

起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策规定及其他规范性文件；按规定权限管理和指导全市招投标工作；组织拟订贯彻落实国家、自治区国民经济动员政策、规划、计划的措施办法，组织实施全市国民经济动员有关工作。 

承担重大建设项目稽查责任，跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家、自治区和全市投资政策和规定情况；组织开展对中央、自治区和全市财政性建设资金投资安排实施情况的监督检查。 

承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.我部门共内设机构27个。主要包括：办公室、法规与督导科、财务科、发展战略和规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、行政审批科、农村牧区经济科、基础设施发展科、铁路民航建设管理科、产业发展科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、民营经济发展科、财政金融和信用建设科、价格收费管理科、经济与国防协调发展科、区域协调科、地区经济科、区域开放科、粮食与物资储备科、粮食与物资监督检查科、粮食与物资调控科、粮食产业与科技发展科、机关党委、市委财经委员会办公室秘书科、鄂尔多斯市社会信用管理中心、鄂尔多斯市建设项目评审中心社会信用管理中心。

我部门下属单位包括行政单位1个为鄂尔多斯市价格成本调查监审局；事业单位4个主要包括：鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）、鄂尔多斯市价格监测和认定中心、鄂尔多斯市投资促进中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂尔多斯市发展和改革委员会（本级）
2	鄂尔多斯市宏观经济研究中心（鄂尔多斯市绿色发展中心）
3	鄂尔多斯市价格监测和认定中心
4	鄂尔多斯市投资促进中心
5	鄂尔多斯市价格成本调查监审局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计4,885.20万元。与年初预算相比，收、支总计减少580.62万元，减少10.62%，变动原因主要由于部分项目资金为财政直拨，故未计入部门决算中。。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计4,502.34万元。与年初预算相比，收、支总计减少963.48万元，减少17.63%，变动原因：主要由于部分项目资金为财政直拨，故未计入部门决算中。

 

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计4,885.20万元，其中：本年收入合计4,585.03万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余300.17万元；支出总计4,885.20万元，其中：结余分配0.87万元，年末结转和结余241.99万元。与2020年度相比，收入支出总计增加减少1.45万元，增长0.03%，主要原因：一是市级应急成品储备粮油利息费用未完成拨款程序；二是人员流动及事业人员参公转事业工资管理导致工资支出变化。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计4,585.03万元，其中：财政拨款收入4,297.85万元，占93.74%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入287.18万元，占6.26%。

图1：收入决算图

 

 

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计4,642.34万元，其中：基本支出2,427.29万元，占52.29%；项目支出2,215.05万元，占47.71%；经营支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出决算图

 

 

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计4,502.34万元，其中：年初结转和结余204.50万元；支出总计4,502.34万元，其中：年末结转和结余4.01万元。与2020年度相比，收入支出总计减少277.09万元，下降5.80%。主要原因：一是市级应急成品储备粮油利息费用未完成拨款程序；二是人员流动及事业人员参公转事业工资管理导致工资支出变化。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计4,498.33万元，其中：基本支出2,426.38万元，占53.94%；项目支出2,071.96万元，占46.06%。

一般公共预算财政拨款支出4,498.33万元。与年初预算相比，减少967.49万元，下降17.7%变动原因：主要由于部分项目资金为财政直拨，故未计入部门决算中。其中：

1、一般公共服务（类）

（1）发展与改革事物（款）行政运行（项）。年初预算1811.03万元，决算支出1650.02万元，完成年初预算的91.11%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于人员流动及事业人员参公转事业工资管理导致工资支出变化。

（2）发展与改革事物（款）战略规划与实施（项）。年初预算60.00万元，决算支出379.84万元，完成年初预算的633.07%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于“十四五”规划编制费尾款的支付。

（3）发展与改革事物（款）物价管理（项）。年初预算20.00万元，决算支出20.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（4）发展与改革事物（款）其他发展与改革事物支出（项）。年初预算551.00万元，决算支出565.60万元，完成年初预算的102.65%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于“蒙企通”项目的实施。

（5）纪检监察事物（款）派驻派出机构（项）。年初预算10.00万元，决算支出10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

（6）商贸事物（款）事业运行（项）。年初预算0.00万元，决算支出284.67万元。决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于市投资促进中心并入本部门。

（7）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出162.05万元。决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于AK工程的实施。

2、公共安全支出（类）

（1）国家保密（款）保密管理（项）。年初预算0.00万元，决算支出10.27万元。主要是由于AK工程的实施。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算53.68万元，决算支出47.86万元，完成年初预算的89.16%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于自然减员。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算193.55万元，决算支出198.83万元，完成年初预算的87.03%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于市投资促进中心并入本部门。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出42.94万元。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于退休人员职业年金做实。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算17.52万元，决算支出17.47万元，完成年初预算的99.71%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于市投资促进中心并入本部门以及人员调出和退休导致的变动。

4、卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0.00万元，决算支出28.88万元。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费支出。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算98.11万元，决算支出90.79万元，完成年初预算的92.54%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于人员调出和退休导致的变动。

    （3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.93万元，决算支出14.86万元，完成年初预算的250.59%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是由于市投资促进中心并入本部门。

5、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算145.17万元，决算支出149万元，完成年初预算的102.64%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于市投资促进中心并入本部门

6、粮油物资储备支出

（1）粮油物资事物（款）信息统计（项）。年初预算5.00万元，决算支出4.35万元，完成年初预算的87.00%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于疫情影响培训班取消，培训支出相应减少。

（2）粮油物资事物（款）专项业务活动（项）。年初预算25.00万元，决算支出19.84万元，完成年初预算的79.36%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于疫情影响培训班取消，检查调研次数减少，支出相应减少。

（3）粮油物资事物（款）设施建设（项）。年初预算2310.00万元，决算支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于该项目资金由市财政直拨企业，不在本单位决算中体现。

（4）粮油物资事物（款）其他粮油物资事物支出（项）。年初预算53.00万元，决算支出23.76万元，完成年初预算的44.83%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于疫情影响培训班取消，检查调研次数减少，支出相应减少。

（5）粮油物资事物（款）事业运行（项）。年初预算36.84万元，决算支出0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于事业单位改革原我部门二级单位鄂尔多斯市粮油质检中心并入鄂尔多斯市市场监督管理局下设的鄂尔多斯市检验检测中心。

（6）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算0.00万元，决算支出279.87万元。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于利息费用补贴属于财政代编预算，年初预算中未体现。

（7）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算0.00万元，决算支出183.52万元。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于应急物资储备支出。

7、灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算0.00万元，决算支出47.69万元。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于应急救灾物资储备管理费用的支出。

（2）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算70.00万元，决算支出266.22万元，完成年初预算的380.31%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于应急救灾物资储备支出。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,426.38万元，其中：人员经费2,129.61万元，主要包括：基本工资574.11万元、津贴补贴787.51万元、奖金103.04万元、绩效工资41.85万元、社会保障缴费364.89万元、住房公积金149万元、其他工资福利支出30.54万元、对个人个家庭的补助78.68万元，较上年增加260.32万元，主要原因是：由于鄂尔多斯市投资促进中心并入我部门；公用经费296.77万元，主要包括：办公费8.90万元、印刷费2.08万元、邮电费1.09万元、差旅费2.05万元、会议费3.21万元、培训费8.33万元、公务接待费5.16万元、劳务费1.55万元、委托业务费12.80万元、工会经费14.69万元、福利费30.95万元、公务用车运行维护费5.93万元、其他交通费用196.05万元、其他商品和服务支出1.26万元，办公设备购置2.71万元，较上年增加3.89万元，主要原因是：由于鄂尔多斯市投资促进中心并入我部门。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为46.06万元，支出决算为41.86万元，完成预算的90.89%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为38.56万元，支出决算为34.11万元，完成预算的88.45%；公务接待费预算为7.50万元，支出决算为7.76万元，完成预算的103.40%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于疫情影响公车出行减少；二是“十四五”的开局之年、黄河流域高质量发展和碳达峰等布局要求，专家学者调研考察接待费用增加。。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出41.86万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34.11万元，占81.47%；公务接待费支出7.76万元，占18.53%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出34.11万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年减少26.22万元，主要原因是本年无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出34.11万元，用于公车的保险、维修保养及加油费支出，车均运维费2.01万元，公务用车运行维护费支出较上年增加4.43万元，主要原因是由于鄂尔多斯市投资促进中心并入我部门，财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。

公务接待费支出7.76万元。其中：国内公务接待费7.76万元，接待35批次，共接待658人次。主要用于一是各项调研公务接待支出；二是各项督导公务接待支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。本年无国（境）外接待费支出。公务接待费支出较上年减少0.81万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待标准。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目32个，实施项目29个，完成项目28个，项目支出总金额2,215.05万元。财政本年拨款金额1,871.90万元，财政拨款结转结余4.01万元，其他资金结转结余209.70万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计1,158.81万元，其中：政府采购货物支出631.84万元，比2020年增加340.73万元，增长117.05%，主要原因是：本年度应急物资储备增加；政府采购工程支出0.00万元，比2020年无增减；政府采购服务支出526.97万元，比2020年减少822.06万元，降低60.94%，主要原因是：本年度规划编制费较上年减少。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出239.96万元，比2020年减少46.09万元，降低16.11%。主要原因是：由于人员调出和退休导致的变动。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车17辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2020年比无增减;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年比无增减。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度28个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2071.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“鄂尔多斯市“十四五”规划重大项目研究经费”、“2021年度鄂尔多斯市现代物流业统计监测项目经费”、修编鄂尔多斯市建设国家现代煤化工产业示范区总体规划的费用等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出311.69万元，政府性基金支出0.00万元。未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目整体完成良好，较好地完成了项目绩效目标，绩效管理水平不断提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“鄂尔多斯市“十四五”规划重大项目研究经费”、“2021年度鄂尔多斯市现代物流业统计监测项目经费”、修编鄂尔多斯市建设国家现代煤化工产业示范区总体规划的费用等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为80万元，执行数为79.84万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：本项目通过开展党的建设、意识形态、改革调研工作，全力夯实筑牢党员干部思想防线，全委党建工作不断走深走实。发现的主要问题及原因：深入基层不够深，需进一步深入基层；探索创新力度还不够强有力，需不断强化包联结对工作新模式。下一步改进措施：深入基层不够深，探索创新力度还不够强有力。下一步改进措施：进一步深入基层；不断强化包联结对工作新模式。

2.鄂尔多斯市“十四五”规划重大项目研究经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.3分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据国家、自治区及市委政府工作要求，本项目要对鄂尔多斯市“十四五”规划重大项目进行全面、认真、细致研究谋划，对相关内容不断完善，高质量完成对“十四五”规划重大项目谋划研究。经验收，中咨公司提供的成果基本符合相关标准和规范，内容结合我市实际，具有一定前瞻性、指导性、可操作性。已向我委提供《鄂尔多斯市“十四五”重大项目研究咨询》文本纸质版和电子版。发现的主要问题及原因：由于疫情原因未能够完成实地调研次数不低于2次的指标，在服务对象满意度调查指标中本项目的执行还有继续提高前瞻性和可操作性的空间。下一步改进措施：改为通过座谈会收集相关资料。

3.2021年度鄂尔多斯市现代物流业统计监测项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为50万元，执行数为49.85万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：本项目已建立起鄂尔多斯市物统计样本库；形成按季度发布鄂尔多斯市物流业运行分析报告，按月度发布鄂尔多斯市物流业景气指数报告，并印刷成册对外发布；建立了鄂尔多斯市是物流统计奖励机制；完成了其他业务咨询工作。

4.修编鄂尔多斯市建设国家现代煤化工产业示范区总体规划的费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为75万元，执行数为72万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：本项目通过对《鄂尔多斯市建设国家现代煤化工产业示范区总体规划》的修编，为我市重点项目建设和重大产业发展提供政策依据。2020年12月30日，该规划通过专家评审，获自治区发改委、工信厅联合批复（内发改产业字〔2020〕1297号）。发现的主要问题及原因：社会效益指标提升我市资源综合利用水平和可持续影响指标推动重大产业发展两项指标方面，由于规划具有前瞻性，需要长期坚持才能发挥最大的作用。下一步改进措施：提高绩效目标制定水平。

5.呼包鄂乌兰察布协同发展工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目通过此项经费的拨付，保障呼包鄂乌四市服务中心顺利开展工作，从而起到促进呼包鄂及乌兰察布协同发展的作用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以鄂尔多斯市发展和改革委员会本级“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目、鄂尔多斯市价格监测和认定中心价格认定专项经费项目、鄂尔多斯市价格成本调查监审局公共服务价格成本监审委托专业机构专项经费项为例，该项目绩效评价综合得分为97分以上，绩效评价结果为“优”。我单位未进行重点项目绩效评价，项目自评得分情况详见附件绩效自评报告。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘宇     联系电话：0477-8588056