目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 本单位概况
一、主要职能、职责
(一)贯彻落实国家和自治区价格监测和认定法规、办法，统筹全市价格监测相关工作，承担旗区价格监测和认定业务指导工作。
(二)组织实施国家、自治区和全市价格监测报告制度，监测全市重要商品和服务价格，落实国家、自治区和全市市场价格动态预警机制，承担自治区和全市应急价格监测任务，为宏观调控和价格监管提供决策依据和提出预警建议。
(三)分析预测重要商品和服务价格及成本，市场供求等变动情况及原因，及时反映市场价格热点问题，研判价格走势及其影响。
(四)开展相关价格专项调查，跟踪反映国家和自治区重要经济政策在价格领域的反映，承担市场价格监测工作，提出政策建议。
(五)编制重要商品和服务价格指数，发布重要商品和服务价格监测信息，适时引导市场预期。
（六）承担纪检监察、司法、行政机关以及国务院垂直管理部门所属机构提出的涉案财物价格认定工作。
(七)承担价格认定复核工作；开展价格争议纠纷调解、涉税财物价格认定。
（八）承担市发展和改革委员会交办的其他相关工作。
二、机构设置及人员基本情况
2022年底鄂尔多斯市价格监测和认定中心共有机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化，单位性质由事业单位变更为参公事业单位。属于公益一类事业单位，经费实行财政全额拨款。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市发展和改革委员会所属市价格监测和认定中心是参公事业单位，为正科级。
（二）人员基本情况
2022年底编制数为10人。其中行政编制人数0人，事业编制0人，比上年减少10人，原因是2022年单位由事业单位转为参公事业单位；参公事业编制10人，比上年增加10人，原因是2022年单位由事业单位转为参公事业单位。2023年末财政供养人员实有人数9人，其中在职人员9人，比上年净增加1人，主要原因是市发改委调入1人，离休人员0人，与上年对比无变动；退休人员0人，与上年对比无变动。
第二部分 2023 年单位预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算243.05万元，240.35万元，比上年预算增加2.7 万元，增长 1.12%，增加的主要是：人员工资的晋级变动。
支出预算243.05万元，240.35万元，比上年预算增加2.7 万元，增长 1.12%，增加的主要是：人员工资的晋级变动。
（一）、2023 年单位预算收入情况说明
部门预算收入243.05万元，其中：一般公共预算拨款收入
243.05万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占
比 0%；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，
占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0万元，
占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。
（二）、2023 年单位预算支出情况说明
部门预算支出243.05 万元，其中：基本支出173.55 万元，
占比71.41%；项目支出69.5万元，占比28.59%；事业单位经营支出 0万元，占比 0%。
主要用于：机构运转、事业运行，价格认定价格监测专项经费，党的建设等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算243.05万元，包括：一般公共预算财政
拨款243.05万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类205.38万元，比上年预算数减少4.17万元，下降2%。原因是项目支出的减少，主要用于事业人员的人员工资支出、事业运行经费支出以及价格认定专项工作。
2、社会保障和就业类15.02万元，比上年预算数增加0.69万元，变动原因为人员工资社保基数的变动。主要用于事业人员的养老保险支出。
3.卫生和健康支出7.41万元，比上年预算数增加0.55万元，变动原因为社保基数的变动。 主要用于事业人员的医疗保险支出。
4.住房保障支出15.25万元，比上年预算数增加5.64万元，上涨58.69%，增加原因主要是公积金基数的调整，主要用于事业人员的住房公积金支出。
三、2023 年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费2023年支出预算为4.92万元，比2022年增加 1万元，增加25.51%；增加原因;本年度上级部门计划来我市开展价格认定、价格监测专项调研和涉纪检监察、刑事、行政价格认定案件逐年的增加，导致车辆运行费用和公务接待费相应增加。
1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比无变化。
2、公务接待费 0.2 万元，比2022预算数减少0.5万元，下降71.42%，用于上级部门来我市开展价格认定、价格监测专项调研等。
3、公务用车购置及运行维护费 4.72万元，比2022年预算增加 1.5万元，增加46.58%，增加原因是：涉纪检监察、刑事、行政价格认定案件逐年的增加，以及车辆年限久修理费也需增加，导致车辆运行费用增加。
公务用车购置 0 万元，与上年对比无变动。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023 年，我单位机关运行经费财政拨款预算20.88万元，12.84万元，比上年增加8.04万元，上涨66.78%。主要包括以下支出：办公室费1万元、邮电费 0.1万元、差旅费1万元、会议费 0.7万元、工会经费 1.07万元、福利费 2.23万元、公务用车运行维护费0.72万元，其他交通费用14.06万元。增加主要原因是：机构改革由事业单位变更为参公事业单位，增加了公车改革补贴。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4 万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2023 年无政府性基金支出预算。
七、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2023 年无国有资产经营支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023 年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3
个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项
目支出预算69.5万元，占全部项目支出预算的 100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至 2022年末，共有车辆 1 辆， 其中：机要应急车辆 1
辆，主要用于机要通信，单位价值 10万元以上大型设备 0 台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、
“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指
按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当
年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资
金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业
单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支
差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按
原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作
任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，
是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置
及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经
费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开
支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为
上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位
购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战
略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 王翠琴
联系电话：8588056
第六部分 20223年部门预算公开表
详见附表：单位预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标
申报表要求统一打包成压缩包附后）。